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共青团本溪市委员会2016年度部门决算
发布时间:2017.01.19    新闻来源:   

共青团本溪市委员会2016年度部门决算

 

目    录

 

 

第一部分    共青团本溪市委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    共青团本溪市委员会2016年度部门决算报表

一、 2016年度收入支出决算表

二、 2016度收入决算表

三、 2016年度支出决算表

四、 2016年度财政拨款收入支出决算表

五、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 共青团本溪市委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分共青团本溪市委员会概况

 

一、主要职责

一、领导全市共青团工作、领导市青联、学联和少先队工作,指导和管理全市性青年社团组织。

二、参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,促进青年工作院校、青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

三、参与我市青少年法规、制度的制定和实施;会同有关部门做好未成年人保护工作;协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

四、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护全市学校稳定和社会安定团结。

五、组织和带领全市青年在社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用。

六、负责全市青年统战工作。

七、承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

纳入共青团本溪市委员会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 共青团本溪市委员会机关

2. 本溪市团校

3. 本溪市青少年教育保护委员会办公室

4. 本溪市青少年宫

 

第二部分   共青团本溪市委员会2016年度部门

决算公开报表

参见附表

 

一、 2016年度收入支出决算表

二、 2016度收入决算表

三、 2016年度支出决算表

四、 2016年度财政拨款收入支出决算表

五、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 第三部分  共青团本溪市委员会2016年度部门

决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1005.15万元,包括:

1、财政拨款收入795.25万元,其中:公共预算财政拨款收入795.25万元。

2、事业收入19.9万元,主要是其他教育管理事务支出。

3、上年结转和结余190万元,主要是上一年度指标下达较晚。

(二)支出总计805.38万元,包括:

基本支出805.38万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出490.81万元,对个人和家庭的补助支出145.23万元,商品和服务支出168.58万元、其他资本性支出0.76万元。

(三)年末结转199.77万元

主要是部分指标年底下达较晚,待下一年度实施。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映共青团本溪市委员会2016年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出785.48万元,其中:基本支出785.48万元。

(二)具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出785.48万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出166.05万元,教育支出563.7万元,社会保障和就业支出21.13万元,住房保障支出34.59万元。

1. 一般公共服务支出166.05万元,包括:

(1)行政运行166.05万元,主要是行政单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.教育支出563.7万元,包括:

(1)学前教育30.24万元,主要是学龄前儿童的教育支出。

(2)其他进修及培训18.91万元,主要是其他教师进修及干部继续教育支出。

(3)其他教育支出514.55万元,主要是事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务及事业单位开展各项活动的各项支出。

3. 社会保障和就业支出21.13万元,包括:归口管理的行政单位离退休21.13万元,主要是行政事业单位开支的离退休经费等支出。

4. 住房保障支出34.59万元,包括:职工住房公积金31.92万元购房补贴2.67万元,主要是按规定为职工购房补贴资金。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.35万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.27万元,公务用车购置及运行维护费5.08万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少1.67万元,主要原因是压缩经费节约开支。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.27万元。2016年公务接待累计2批次

共计30人

3.公务用车购置及运行维护费5.08万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.08万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年团市委机关运行经费支出 169.34万元,比2015年增加4.34万元,增加0.03%,主要原因是交通补贴费用增加。

 

(二)政府采购支出情况

2016年团市委政府采购支出总额8.38万元,其中:政府采购货物支出4.93万元,政府采购工程支出2.55万元,政府采购服务支出0.90万元。

(三)国有资产占用情况

截止2016年12月31日,团市委共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,团市委预算绩效管理工作开展情况无

(五)其他说明

2016年支出比2015年支出减少161.5万元,同比下降16.7%。主要原因:厉行节约,压缩项目支出、政府基金支出等

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.机关运行经费:为了保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
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